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Rechnung 2023

12.06.2024

Erfreulicher Rechnungs-Abschluss der Gemeinde Arlesheim

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 59.624 Millionen und einem Ge-samtertrag von CHF 60.763 Millionen ab, was zu einem Gewinn von CHF 1.139 Millionen führt. Ursprünglich war im Budget ein kleiner Gewinn von CHF 0.059 Millionen vorgesehen. Zudem wird der Gemeindeversammlung die Vorfinanzierung für „Schulbauten“ mit einer Einlage von CHF 2 Millionen beantragt. Ohne die Einlage in die Vorfinanzierung würde der Gewinn rund CHF 3.1 Millionen betragen.
Der Hauptgrund für das positive Ergebnis sind Steuereinnahmen aus Vorjahren in Höhe von rund CHF 4.2 Millionen. Allerdings liegen die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2023, insbesondere aufgrund der nicht budgetierten Effekte der Vermögensteuerreform, um rund CHF 0.6 Millionen unter dem Budget.
Das Budget auf der Aufwandsseite war realistisch und die Ausgabendisziplin hoch. Viele Ausgaben sind gebunden und gesetzlich vorgeschrieben. Der Personalaufwand lag aufgrund von Vakanzen rund CHF 0.25 Millionen unter Budget, und die Zahlungen für den horizontalen Finanzausgleich lagen mit CHF 6.8 Millionen um CHF 0.32 Millionen höher als budgetiert.

Die Investitionsausgaben für Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens betrugen netto CHF 7.7 Millionen, geplant waren CHF 3.7 Millionen. Die Abweichung ist insbesondere auf die Verzögerungen des «Setzwerks» zurückzuführen. Die Nettoinvestitionen verteilen sich im Berichtsjahr daher hauptsächlich auf den Bereich Kultur / Sport / Freizeit / Kirche (71.3 %), gefolgt von Umweltschutz und Raumordnung (19.3 %) und Verkehr (4.3 %).
Der Selbstfinanzierungsgrad des Gesamthaushalts beträgt aufgrund der hohen Investitionstätigkeit 61 %, ist aber durch die höheren Steuereinnahmen höher als budgetiert. Der ausgewiesene Gewinn von CHF 1.139 Millionen wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, welches damit per 31.12.2023 ein Kapital von CHF 22.839 Millionen ausweist. Das verzinsliche Fremdkapital beträgt CHF 32.5 Millionen.

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